DOCUMENTOS PUBLICADOS POR GESTIÓN
Gestión 2024
Gestión 2023
Gestión 2022
Gestión 2021
AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTION 2024
Listado
| DOCUMENTO | DESCARGAR | |
|---|---|---|
| 1. Evaluación de Procesos de Contratación Directa por el periodo concluido al primer trimestre de la gestión 2023. |  |
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| 2. Evaluación de Procesos de Contratación Directa por el periodo concluido al segundo Trimestre Gestión 2023. | |
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| 3. Evaluación de Procesos de Contratación Directa Tercer Trimestre Gestión 2023. | |
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| 4. Auditoria Operacional sobre la eficiencia de los procesos de contratación – Gestión 2021. | |
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| 5. Revisión Anual del Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. | |
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| 6. Informe de actividades correspondientes a la gestión 2023 (01 de enero al 30 de junio 2023). | |
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| 7. Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento de las resoluciones N° CGE/112/2022 y CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022. | |
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| 8. Relevamiento de información específica sobre la elaboración e implementación del plan institucional de Implementación de Software Libre y estándares abiertos (PISLEA) del MCDyD. | |
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| 9. Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del plan institucional de seguridad a la información de la entidad (PISI) del MCDyD. | |
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| 10. Seguimiento a Informe de Confiabilidad de Registros y las deficiencias de control interno al 31 de diciembre de 2022. | |
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| 11. Seguimiento a Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de Diciembre de 2021. | |
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| 12. Auditoria de Cumplimiento del Manejo y Disposición de Activos Fijos Gestión 2022. | |
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13. Informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de Control Interno (SEPMUD) – Gestión 2023. |
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| 14. Auditoria Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) - Gestión 2023 del Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. | |
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| 15. Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del MCDyD - Gestión 2023. | |
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| 16. Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Complementarios y las Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023 del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. | |
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| 17. Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Complementarios y las Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023 del Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización. | |
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| 18. Verificación del Cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, comprobando la inexistencia de doble percepción al 31 de diciembre de 2023 del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (SEPMUD). | |
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| 19. Verificación del Cumplimiento del procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, comprobando la inexistencia de doble percepción al 31 de diciembre 2023 del MCDyD. | |
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| 20. Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno (SEPMUD) - Gestión 2023. | |
AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTION 2023
Listado
| DOCUMENTO | DESCARGAR | |
|---|---|---|
| RESUMEN EJECUTIVO REGISTROS 2022 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO EEFF 2022 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL – 2023 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO PLANILLAS 2022 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO IDH 2022 | |
AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTION 2022
Listado
| DOCUMENTO | DESCARGAR | |
|---|---|---|
| RESUMEN EJECUTIVO - INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2021 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO Confiabilidad 2021 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO-- Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales | |
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| RESUMEN EJECUTIVO-Auditoria de cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes y rentas gestión 2021 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO-Auditoría de cumplimiento del control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada empleado gestión 2021 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO-Informe de actividades del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2021 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO-RESUMEN EJEC. POA 2022 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO-Revisión anual del cumplimiento DJBR – Gestión 2020 | |
AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTION 2021
Listado
| DOCUMENTO | DESCARGAR | |
|---|---|---|
| RESUMEN EJECUTIVO - Informe de actividades primer semestre correspondiente a la gestión 2021 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO - Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales | |
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| RESUMEN EJECUTIVO- Complementación del examen de confiabilidad de los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la gestión 2020 | |
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| RESUMEN EJECUTIVO-Revisión anual del cumplimiento del procedimiento oportuno de la declaración jurada de bines y rentas DJBR – Gestión 2020 | |
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