AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTION 2025

Listado

---

 

DOCUMENTO		DESCARGAR
Resumen Ejecutivo del Programa Operativo Anual - Gestión 2025.
Informe de Confiabilidad de los Registros - Gestión 2024, con cite: MCDyD/UAI/INF N° 0001/2025 de fecha 13 de enero de 2025.
Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la Gestión 2024, con cite: MCDyD/UAI/INF N° 0002/2025 de fecha 29 de enero de 2025.
Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Complementarios y Deficiencias de Control Interno - Gestión 2024, con cite: MCDyD/UAI/INF N° 0003/2025 de fecha 27 de febrero de 2025.
Informe de Cite: MCDyD/UAI/INF N° 0004/2025 - Opinión del Auditor. (Respecto a la razonabilidad de los Registros y Estados Financieros del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”).
Informe de Cite: MCDyD/UAI/INF N° 0005/2025, Informe de Control Interno, Emergente de la Auditoría Financiera a los Estados Financieros del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
Informe de Auditoria de Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, Gestión 2024, de cite: MCDyD/UAI/INF N°0006/2025 de fecha 27 de febrero de 2025
Informe de Revisión Anual del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Renta - Gestión 2023
Informe de Auditoria Operacional sobre la Eficacia y Eficiencia de los Idiomas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia - Gestión 2023.
Informe de Segundo Seguimiento a Recomendaciones del Informe MCDYD-UAI- INF N°014-2023 Seguimiento a Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financiero Complementarios al 31 de Diciembre de 2021
Informe de Segundo Seguimiento a Recomendaciones del Informe MCDYD-UAI-INF N° 015/2023 Seguimiento a Auditoria de Confiabilidad de Registro y Deficiencias de Control Interno al 31 de Diciembre de 2022.

AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTION 2024

Listado

---

 

DOCUMENTO		DESCARGAR
1. Evaluación de Procesos de Contratación Directa por el periodo concluido al primer trimestre de la gestión 2023.
2. Evaluación de Procesos de Contratación Directa por el periodo concluido al  segundo Trimestre Gestión 2023.
3. Evaluación de Procesos de Contratación Directa Tercer Trimestre Gestión 2023.
4. Auditoria Operacional sobre la eficiencia de los procesos de contratación – Gestión 2021.
5. Revisión Anual del Cumplimiento oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.
6. Informe de actividades correspondientes a la gestión 2023 (01 de enero al 30 de junio 2023).
7. Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento de las resoluciones N° CGE/112/2022 y CGE/114/2022 de 21 de diciembre de 2022.
8. Relevamiento de información específica sobre la elaboración e implementación del plan institucional de Implementación de Software Libre y estándares abiertos (PISLEA) del MCDyD.
9. Relevamiento de Información Específica sobre la elaboración e implementación del plan institucional de seguridad a la información de la entidad (PISI) del MCDyD.
10. Seguimiento a Informe de Confiabilidad de Registros y las deficiencias de control interno al 31 de diciembre de 2022.
11. Seguimiento a Informe de Control Interno emergente de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros Complementarios al 31 de Diciembre de 2021.
12. Auditoria de Cumplimiento del Manejo y Disposición de Activos Fijos Gestión 2022.
13. Informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de Control Interno (SEPMUD) – Gestión 2023.
14. Auditoria Operacional del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) - Gestión 2023 del Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización.
15. Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna del MCDyD - Gestión 2023.
16. Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Complementarios y las Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023 del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.
17. Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros Complementarios y las Deficiencias de Control Interno al 31 de diciembre de 2023 del Ministerio de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización.
18. Verificación del Cumplimiento del procedimiento especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, comprobando la inexistencia de doble percepción al 31 de diciembre de 2023 del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (SEPMUD).
19. Verificación del Cumplimiento del procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, comprobando la inexistencia de doble percepción al 31 de diciembre 2023 del MCDyD.
20. Informe de Confiabilidad de los Registros y las Deficiencias de Control Interno (SEPMUD) - Gestión 2023.

AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTION 2023

Listado

---

 

DOCUMENTO		DESCARGAR
RESUMEN EJECUTIVO REGISTROS 2022
RESUMEN EJECUTIVO EEFF 2022
RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL – 2023
RESUMEN EJECUTIVO PLANILLAS 2022
RESUMEN EJECUTIVO IDH 2022

AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTION 2022

Listado

---

 

DOCUMENTO		DESCARGAR
RESUMEN EJECUTIVO - INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2021
RESUMEN EJECUTIVO Confiabilidad 2021
RESUMEN EJECUTIVO-- Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales
RESUMEN EJECUTIVO-Auditoria de cumplimiento de las declaraciones juradas de bienes y rentas gestión 2021
RESUMEN EJECUTIVO-Auditoría de cumplimiento del control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada empleado gestión 2021
RESUMEN EJECUTIVO-Informe de actividades del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2021
RESUMEN EJECUTIVO-RESUMEN EJEC. POA 2022
RESUMEN EJECUTIVO-Revisión anual del cumplimiento DJBR – Gestión 2020

AUDITORIA INTERNA DOCUMENTOS GESTION 2021

Listado

---

 

DOCUMENTO		DESCARGAR
RESUMEN EJECUTIVO - Informe de actividades primer semestre correspondiente a la gestión 2021
RESUMEN EJECUTIVO - Verificación del cumplimiento del procedimiento específico para el control de conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales
RESUMEN EJECUTIVO- Complementación del examen de confiabilidad de los estados de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la gestión 2020
RESUMEN EJECUTIVO-Revisión anual del cumplimiento del procedimiento oportuno de la declaración jurada de bines y rentas DJBR – Gestión 2020